Este documento describe los pasos para gestionar facturas electrónicas en el sistema Séneca, incluyendo comprobar avisos del sistema, acceder al módulo de facturas electrónicas, revisar la bandeja de facturas, entender el código DIR, gestionar los detalles y estado de las facturas, generar documentos de conformidad, aceptar o rechazar facturas, cumplimentar datos en la aceptación, y generar órdenes de pago.