proceso de implementacion del sistema de control interno

1. II Reunión Ordinaria 2024
Comité de Seguimiento de
Inversiones
SEGUIMIENTO A LAS INVERSIONES
PÚBLICAS DEL GRSM
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION MULTIANUAL
DE INVERSIONES
Moyobamba, 29 de febrero

2. GOREs – Top 10 de ejecución de inversiones 2024
Consultado al: 27 de febrero 2024
Fuente: Consulta amigable
Ranking Pliego PIA PIM Certificación Compromiso Anual
Ejecución
Avance %
Devengado
1 PASCO 380,891,606 383,617,519 234,585,375 100,772,553 52,590,945 13.7
2 JUNIN 865,007,174 854,083,062 545,736,591 118,673,379 95,437,600 11.2
3 LORETO 1,110,954,326 1,060,473,979 442,862,622 248,223,796 116,121,866 11.0
4 TACNA 240,209,965 244,507,792 141,174,678 38,534,893 20,953,107 8.6
5 AYACUCHO 645,732,675 636,134,497 362,868,529 211,280,517 50,739,342 8.0
6 LAMBAYEQUE 768,218,404 889,953,956 508,280,894 302,226,008 66,517,318 7.5
7 AREQUIPA 681,187,644 685,005,409 142,472,281 69,848,037 49,606,946 7.2
8 UCAYALI 503,655,530 519,762,038 294,760,146 70,757,853 36,560,450 7.0
9 SAN MARTIN 623,176,855 622,526,028 353,836,373 189,696,525 37,582,160 6.0
10 CAJAMARCA 685,178,533 761,685,861 352,775,388 212,956,603 44,835,338 5.9

3. AVANCE
FINANCIERO
TRIMESTRAL
S/ 80.7
META
TRIMESTRAL 46.5%
SALDO
TRIMESTRE
2024 - I ENERO FEBRERO MARZO
META PPTAL
PROGRAMADA S/ 625.5 S/ 23.3 S/ 29.3 S/ 27.9
.
DEVENGADO
EJECUTADO
S/ 37.5 S/ 21.2 S/ 16.3 S/ 00
AVANCE
FINANCIERO
6.0% 90.9% 55.6% 00%
Consultado al: 27 de febrero 2024
S/ 43.2
S/ 37.5
DEVENGADO
TRIMESTRAL
Año 2023 / Año 2024
En millones de S/
I. Metas Presupuestales
Estado de la Ejecución y Programación Mensual (Millones de Soles) – al I Trimestre 2024
Año enero febrero marzo TOTAL
2023 5.7 15.3 28.04 49.04
2024 21.2 16.3 00 37.5
5.7
15.3
28.04
21.2
16.3
0
enero febrero marzo
2023

4. II. Avance de Ejecución por U.E (ejecución mensual - febrero) Consultado al: 27 de febrero 2024
AVANCE
FINANCIERO
MENSUAL
S/ 29.3
META FEBRERO 55.6% SALDO MES S/ 13
S/ 16.3
DEVENGADO
MENSUAL
≥ 90% de avance
< 60% de avance
≥ 60% de avance
NIVEL DE AVANCE - FEBRERO
GRI GRDE ARA DREM DRVCS PEAM PEHCBM GTBM GTHC GTAH DIREPRO DRASAM DRTC
META FEBRERO
5,360,917.8
0.00 0.00 0.00 0.00
5,220,000.0 2,942,637.6 1,030,992.0 865,473.3 4,765,533.1 1,340,945.9 859,995.0 7,006,300.2
DEVENGADO
3,616,594.00
182320.00 8,150.00
83,850.00 373,000.00 1,506,457.00 2,433,668.00 631,267.00 730,249.00 3,372,991.00 201,498.00 139,500.00 2,958,550.00
% DE AVANCE 67.5 0.0 0.0 0.0 0.0 28.9 82.7 61.2 84.4 70.8 15.0 16.2 42.2
SALDO POR
CUMPLIR 1,744,323.81
-
182,320.00
-
8,150.00
-
83,850.00
-
373,000.00 3,713,543.00 508,969.64 399,725.00 135,224.25 1,392,542.10 1,139,447.90 720,495.03 4,047,750.17

5. III. Avance de Ejecución por U.E, PIM vs Certificación y Devengado (ejecución acumulada)
Fuente: Consulta amigable
Consultadoal: 27 defebrero 2024
Pliego 459: GOBIERNO REGIONAL DEL
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
622,526,028 353,836,373 268,689,655 57 189,696,52537,582,160 584,943,868 6.0
Unidad Ejecutora PIM Certificación
PIM sin
Certificar
% de
Certificado
Compromiso
Anual
Ejecución
Avance
%
Devengado
PIM sin
devengar
001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL 245,589,130 124,870,988 120,718,142 51 49,766,676 7,683,481 237,905,649 3.1
GRI179,571,714 122,611,749 56,959,965 68.3 47,713,849 6,908,660 172,663,0543.8
ARA4,808,074 250,890 4,557,184 5.2 238,390 8,150 4,799,9240.2
GRDE5,803,858 519,170 5,284,688 8.9 519,170 182,320 5,621,5383.1
GRDS124,000 0 124,000 0.0 0 0 124,0000.0
DRVCS37,158,448 652,750 36,505,698 1.8 652,750 373,000 36,785,4481.0
DREM912,205 572,929 339,276 62.8 379,017 83,850 828,3559.2
PEAM - CANAL LATERAL 24 DE JUNIO253,958 0 253,958 0.0 0 0 253,9580.0
GTAH - TOCACHE - AGUA PAMPA HERMOSA969,760 0 969,760 0.0 0 0 969,7600.0
ESTUDIO DE PREINVERSION15,987,113 263,500 15,723,613 1.6 263,500 127,500 15,859,6130.8
PEAM 148,567,904 68,438,633 80,129,271 46.1 42,009,881 13,580,743 134,987,161 9.1
PEHCBM 85,251,812 55,480,112 29,771,700 65.1 14,091,053 3,893,744 81,358,068 4.6
DRTC 60,759,510 53,244,249 7,515,261 87.6 51,854,673 4,212,240 56,547,270 6.9
GTAH - TOCACHE 26,523,857 24,748,354 1,775,503 93.3 13,044,138 3,551,532 22,972,325 13.4
GTBM-TARAPOTO 24,378,747 9,594,319 14,784,428 39.4 9,556,319 631,267 23,747,480 2.6
GTHC - JUANJUI 17,204,339 14,000,398 3,203,941 81.4 7,710,597 3,644,068 13,560,271 21.2
DRASAM 7,728,066 1,836,016 5,892,050 23.8 587,490 139,500 7,588,566 1.8
DIREPRO 6,522,663 1,623,307 4,899,356 24.9 1,075,698 245,586 6,277,077 3.8