Automatiserad budgetering – låt matematiken göra grovgörat för att säkerställa en optimerad bemanning Talare: Niklas Westerholm, Axfood & Robert Moberg, Chief Analyst, Houston Analytics Presentation från Watson Kista Summit 2018

1. 1
YouTube introduction

2. Bemanningsplanering genom avancerad
analys?
Prototyp för att skapa förståelse för affärsvärdet med ett datadrivet arbetssätt på Axfood
Houston Analytics & Axfood

3. Koncernöversikt
B2C B2B
3
Inköp & Logistik
Ett av de största noterade detaljhandelsföretagen i Norden.

4. Prototypens syfte
4
• Förutsättning för lojalitet
• Påverkbar kostnadspost
• Nyfiken ?
• Lärande ?
• Innovativ ?
• Affärsnytta ?
• Förbättra IT Stöd ?
Förändra arbetssätt ?Rätt bemanning i kundmötet ? Nyttja analysmöjligheter ?

5. Tidslinje för prototypen
5
Uppstart Prototyp Utvärdering och förädling
• Bemanning baserat på
butiksomsättning?
• Bemanning baserat på
faktiskt arbete i butik?
• Historisk omsättning
• Kalenderhändelser
• Lön, pension, bidrag
• Kampanjpåverkan
• Kundkvällar

6. Potential ? – manuell vs automatiserad process
Dagens
process
Möjlig
framtida
process
Prognos version 1 Iteration 1 Iteration 2 Iteration n…
Prognos
slutversion
Controllers/Butikschefer
Ca 3 veckor per kvartal
Analysmodell Iteration 1
Prognos
slutversion
SPSS
Ca x dagar per kvartal
Kända
parametrar
läses in
Controllers/
Butikschefer

7. Daglig försäljning i en butik över 6 år
7

8. Indata till modellen: År

9. Indata till modellen: År, månad

10. Indata till modellen: År, månad, vecka

11. Indata till modellen: År, månad, vecka, dag

12. Indata till modellen: År, månad, vecka, dag, storhelger

13. Prognos vs Utfall

14. Lessons Learned
14
CxO
Axel
Johnsson
Sponsorskap
Kultur
Organisation
Kompetens
DS & verksamhet
Data & IT

15. Utvecklas med Axfood !!!
15

16. Robert Moberg robert.moberg@houston-analytics.com
Niklas Westerholm niklas.westerholm@axfood.se
Tack!