El nou Govern municipal ha presentat els seu primer projecte de pressupost, que puja a 2.708,6 milions d’euros, amb la voluntat d’augmentar la inversió en serveis socials i la promoció social, que ascendeix a 287,8 milions d’euros, 32,9 milions més dels previstos en els comptes del 2015. El projecte haurà de rebre el vistiplau de la Comissió d’Economia la setmana que ve per poder començar a tramitar-lo.
Informe d’activitat_juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del Consorci AOC
Anàlisi de l'activitat dels serveis del Consorci AOC el mes de juny de 2014
administració electrònica, eadministracio, eadministració, egov, e-notum, e-tram, govern obert, open data, transparència
Informe d’activitat_juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del Consorci AOC
Anàlisi de l'activitat dels serveis del Consorci AOC el mes de juny de 2014
administració electrònica, eadministracio, eadministració, egov, e-notum, e-tram, govern obert, open data, transparència
Presentació dels pressupostos municipals de 2013 del poble de Pedreguer.
Presentats en el ple ordinari del 20 de desembre de 2013 i aprovats amb l'abstenció del PP
Quines són les qüestions veritablement rellevants que expliquen l'actual situació dels PAE? Quina visió de futur podem fer-nos? Quines estratègies cal implementar?
Quin futur té l'especialització urbana en activitat econòmica? Quina és la situació actual? Quins polítiques s'han de realitzar? Quines estratègies són les prioritàries? Ponència a la VI Jornada PAE de la Diputació de Barcelona
Presentació del projecte de pressupost de l'Ajuntament de Cubelels per a l'exercici 2017 projectat en el transcurs de la sessió celebrada el 3/11/16 a la sala d'exposicions del Centre Social
Presentació de la PACD Barcelona en el marc de la campanya #AturemElsPressupostos
Més info
auditoriaciudadana.net/nodo/Barcelona
desobeimelspressupostos.wordpress.com/about/
Avaluació del Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat | Fundació P...Fundació Pere Tarrés
Avaluació final del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat (PNAV) elaborat pel departament de Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés.
Mesura de govern: Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona.Ajuntament de Barcelona
Mesura de govern:
Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona. Accelerem la generació
d’energia fotovoltaica a Barcelona
Presentada al Plenari del Consell Municipal en sessió ordinària de 26 d'abril de 2024
L’Associació SomSeniors, amb la col·laboració del Departament de Promoció de les Persones Grans, ha elaborat aquest document amb informació teoricopràctica i recomanacions per combatre l’edatisme vers les persones grans.
Informe de l'Estat de la ciutat 2022.
Elaborat pel departament d'anàlisi de l'Oficina Municipal de Dades.
Aquest document recull l’evolució de les dades de població, activitat econòmica, mercat de treball, mobilitat, qualitat ambiental i la resta d’aspectes de la vida quotidiana. Bona part dels indicadors mostren la recuperació de l’activitat econòmica i especialment del mercat de treball durant el 2022 així com de l’activitat cultural i esportiva de la ciutat.
Presentat al Consell Plenari ordinari del mes de febrer de 2023.
Mesura de Govern "Pla de Salut Mental 2023-2030".
Elaborat per l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona.
Barcelona presenta el seu segon pla de salut mental per afermar l’empenta que va fer la ciutat l’any 2016 quan va iniciar el desplegament del seu primer pla. El segon pla consolida a la ciutat com a capdavantera en polítiques públiques en salut mental i amb una perspectiva comunitària Així mateix, dona continuïtat al desenvolupament de polítiques locals de prevenció i promoció de la salut mental a l’hora que fomentar l’atenció a les necessitats en salut mental de la ciutadania.
Com no podria ser d’una altra manera, aquest segon pla segueix alineat amb les recomanacions i polítiques per d’altres institucions més globals com l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Comissió Europea així com el Pacte Nacional de Catalunya en Salut Mental promogut pel Govern de la Generalitat de Catalunya.
Aquest document va ser presentat al Consell Plenari Ordinari del mes de febrer de 2023.
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipalsAjuntament de Barcelona
Informe "Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals". Avenços i reptes en la detecció i atenció precoç de necessitats específiques de suport educatiu (NESE) a les escoles bressol municipals de Barcelona.
Presentat a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del mes del 13 de desembre de 2022.
Pla director de biblioteques de Barcelona 2030.
Dret a la a lectura, a l'accés a la informació i al coneixement. Foment de les pràctiques creatives i de la participació comunitària.
Pla de drets culturals de Barcelona.
Presentat al Plenari del Consell Municipal, el 25 de novembre de 2022.
Us dels principals reptes d’aquest estiu i tardor han estat les celebracions, en un context de plena normalitat post Covid, de les festes majors d’alguns dels barris de Barcelona, i, en especial, de les festes de La Mercè, per la gran quantitat de públic que atrauen, en un entorn de civisme i seguretat.
Enguany, amb la previsió d’aquesta recuperada normalitat, amb programacions sense les restriccions COVID i l’accés lliure als espais i als espectacles, es van dissenyar dispositius de serveis de prevenció i seguretat entre Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra, i espais de coordinació amb els organitzadors de les festes i la resta de serveis municipals especialment implicats en manteniment de l’espai públic i la convivència amb l’objectiu d’ajustar i corregir, en el seu cas, els recursos inicialment dimensionats.
Els cossos de seguretat han treballat conjuntament en l’avaluació de les diferents festes majors per donar resposta a les necessitats i als riscos, establint dispositius de prevenció i preveient equips d’intervenció, en el seu cas. El manteniment de la seguretat i la convivència han estat la principal ocupació.
Aquestes festes, sobretot La Mercè, son concorregudes no només pels veïns i veïnes de Barcelona sinó que atrauen a gran quantitat de persones d’altres ciutats, per la seva oferta cultural i d’activitats singulars i per l’atractiu d’oci nocturn que ofereixen.
Aquest informe pretén ser un recull de la dimensió formal del sistema escolar i de la situació de l’inici del curs escolar a les diferents etapes educatives a la ciutat de Barcelona. Tot i així, no podem oblidar la dimensió transversal de l’educació, que va molt més enllà d’escoles i instituts, i de les oportunitats
educatives fora del temps escolar com el temps de migdia, les tardes o els caps de setmana, que com a
ciutat educadora no podem oblidar.
Informe d'anàlisi de la gestió de les incidències als sistemes informàtics de l'Ajuntament de Barcelona.
El document elaborat per l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI) avalua el nivell de servei i les assistències significatives que s’han produït durant l’any 2021 i primer trimestre del 2022.
Presentat a la comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció el 21 de setembre de 2022.
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutatAjuntament de Barcelona
Balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat dut a terme l'estiu 2022.
Presentat a la comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció el 21 de setembre de 2022.
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...Ajuntament de Barcelona
L’objectiu del present informe de govern és fer balanç i seguiment de les accions dutes a terme i impulsades per l’Ajuntament durant el darrer any amb relació a la mesura
de govern “Avançar cap a la interculturalitat. Instruments i mecanismes de governança”, presentada al plenari municipal el 28 de maig de 2021 i que desenvolupa l’eix 5 del pla Barcelona Interculturalitat 2021-2030.
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...Ajuntament de Barcelona
El presente documento tiene como objetivo identificar y cuantificar la inversión destinada a infancia en los presupuestos aprobados de 2021 del Ayuntamiento de Barcelona. Ello se enmarca en el proceso que UNICEF España ha venido llevando a cabo para analizar el esfuerzo presupuestario que, desde las Administraciones Públicas, se hace para garantizar el cumplimiento de los derechos y el bienestar de la infancia mediante una metodología y una herramienta presentada en 2018 en el documento de trabajo “Medición de la inversión presupuestaria en la infancia. Propuesta metodológica y primeros resultados en España”1. En este sentido, el presente trabajo es una aplicación de dicha metodología.
Durant l’estiu del 2021, després de dos anys de confinament i de restriccions, tant a Barcelona com a d’altres ciutats europees van proliferar les reunions multitudinàries de persones que es congregaven a diferents punts de la ciutat per ballar, relacionar-se i beure alcohol, sovint fins a altes hores de la matinada.
En aquest context s’aprovava la Mesura de Govern que crea la Taula Ciutadana per a una Nit Cívica i Segura, que impulsada per la Cinquena Tinència d’Alcaldia de Prevenció i Seguretat, neix com l’espai de participació ciutadana on hi intervenen entitats ciutadanes, associacions professionals, grups polítics municipals, àrees de l’Ajuntament i altres administracions com el Síndic de Greuges de Barcelona i Mossos d’Esquadra.
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025Ajuntament de Barcelona
Aquesta estratègia forma part de les polítiques de governança de la diversitat de la ciutat, com ara el Pla Barcelona Interculturalitat i la Mesura per una Barcelona antiracista. També es vincula amb plans i programes sectorials de la ciutat que s’adrecen al conjunt de la ciutadania, com el Pla d’adolescència i joventut, l’Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030, l’informe de la Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans (UTEH), el Pla per la justícia de gènere 2021-2025, el Pla de salut mental 2016-2022, els plans d’acció comunitària i el Pla de barris.
Aquest reglament desenvolupa les previsions de la Carta municipal de Barcelona respecte a la participació ciutadana, i regular els canals de relació entre la ciutadania i l'Ajuntament per facilitar i promoure aquesta participació en els processos de presa de decisions polítiques i en la gestió dels serveis i els assumptes d'interès municipal.
Amb aquesta mesura es vol donar sortida operativa a les indicacions
recollides al llarg dels treballs previs que l’Administració ha anat realitzant
en els darrers anys i que han començat a delinear una nova mirada patrimonial,
en la que s’hi sumen els elements immaterials i de memòria
col·lectiva.
2. PI = Pressupost Inicial PL = Previsió de liquidació
Pressupost individual de l’Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària
2
Ingressos per capítols Projecte de Pressupost 2016
Projecte de Pressupostos 2016
1) Presentació del pressupost en termes
de comptabilitat pressupostària (LRHL)
Imports en milions d'euros PI-2015 PI-2016
Variació % PI-
2016 / PI-2015
1 Impostos directes 943,8 989,2 4,8%
2 Impostos indirectes 55,7 55,5 -0,5%
3 Taxes i altres ingressos 260,1 253,6 -2,5%
4 Transferències corrents 1.052,70 1.077,0 2,3%
5 Ingressos patrimonials 42,1 43,1 2,3%
Ingressos corrents (cap. 1 a 5) 2.354,4 2.418,4 2,7%
6 Venda d'inversions reals 0,5 4,5 4,8%
7 Transferències de capital 29,1 19,2 -0,5%
Ingressos de capital (cap. 6 i 7) 29,6 23,7 -2,5%
Ingressos no financers (cap. 1 a 7) 2.384,0 2.442,1 2,3%
8 Actius financers 5 5 0,0%
9 Passius financers 161,6 161,6 0,0%
Operacions financeres (cap. 8 i 9) 166,6 166,6 0,0%
Ingressos capítols 1 a 9 2.550,6 2.608,6 2,3%
3. PI = Pressupost Inicial
Imports en milions d'euros PI-2015 PI-2016
Variació % PI-
2016 / PI-2015
Cessió IRPF 51,3 52,6 2,5%
IBI 623,4 651,2 4,5%
Vehicles 58,6 56,5 -3,6%
Plusvàlues 120,8 140,0 15,9%
IAE 89,7 88,9 -0,9%
Impostos directes 943,8 989,2 4,8%
Cessió IVA 30,5 25,3 -17,0%
Cessió impostos especials 8,4 8,6 2,4%
Construccions (ICIO) 16,8 21,6 28,6%
Impostos indirectes 55,7 55,5 -0,4%
Total impostos 999,5 1.044,7 4,5%
Pressupost individual de l’Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària
3
Impostos – detall per figures Projecte de Pressupost 2016
Projecte de Pressupostos 2016
1) Presentació del pressupost en termes
de comptabilitat pressupostària (LRHL)
*Donat que la pressupostació inicial dels ingressos de naturalesa tributària es preveuen en termes de caixa, per fer una comparativa més homogènia es recomana
observar la variació en relació a l’estimació de liquidació del 2015 segons el criteri de caixa.
4. Imports en milions d'euros
PI-2015
Homog.*
PT-2016
Variació % PT-
2016 / PI-2015H
1 Despeses de personal 355,8 370,3 4,1%
2 Despeses corrents en béns i serveis 604,3 641,3 6,1%
3 Despeses financeres (interessos) 34,7 24,9 -28,2%
4 Transferències corrents 1.014,5 1.078,8 6,3%
5 Fons de contingència 3,6 8,6 138,9%
Despeses corrents (cap. 1 a 5) 2.013,0 2.123,9 5,5%
6 Inversions reals 335,2 355,9 6,2%
7 Transferències de capital 21,7 22,3 2,8%
Despeses de capital (cap. 6 i 7) 357,0 378,2 5,9%
Despeses no financeres (cap. 1 a 7) 2.370,0 2.502,1 5,6%
8 Actius financers 21,4 48,8 128,0%
9 Passius financers 159,2 157,7 -0,9%
Operacions financeres (cap. 8 i 9) 180,6 206,5 14,3%
Despeses capítols 1 a 9 2.550,6 2.708,6 6,2%
*Distribució de les despeses del fons de contingència social (en capítol 5 en PI2015) entre els capítols 2 i 4 temptativa.
PI = Pressupost Inicial PT = Previsió total
Pressupost individual de l’Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària
4
Projecte de Pressupostos 2016
1) Presentació del pressupost en termes
de comptabilitat pressupostària (LRHL)
Despeses per capítols Projecte de Pressupost 2016: Pressupost de canvi de tendència
5. PI2015H inclou ajustos d’homogeneïtzació per una millor comparabilitat amb el projecte de Pressupost 2016 (despeses inicialment
assignades com de capital que s’han re-imputat com corrents, re-imputació del pla de rescat social,...)
Despeses corrents per polítiques Projecte de Pressupost 2016: pressupost de canvi de tendència
5
Projecte de Pressupostos 2016
1) Presentació del pressupost en termes
de comptabilitat pressupostària (LRHL)
Imports mostrats en milions d'euros
PI2015
Homog.
PT2016 M€ %
01 Deute públic 36,7 26,8 -9,9 -26,9%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana 282,1 288,7 6,6 2,3%
15 Habitatge i urbanisme 98,5 102,6 4,1 4,2%
16 "Serveis urbans" 395,1 399,7 4,6 1,2%
17 Medi ambient 52,6 53,2 0,6 1,2%
21 Pensions 0,7 0,6 -0,1 -16,1%
23 Serveis socials i prom. social 254,8 287,8 32,9 12,9%
31 Salut 19,0 20,6 1,6 8,1%
32 Educació 107,2 112,2 5,0 4,6%
33 Cultura 123,7 126,6 2,9 2,4%
34 Esport 23,6 24,4 0,7 3,1%
43 "Promoció eco. i ocupació" 60,6 66,5 5,9 9,7%
44 Transport públic 133,4 145,1 11,7 8,7%
49 Altres serv. caràcter eco. 18,3 17,1 -1,2 -6,5%
91 Òrgans de govern 27,5 27,2 -0,2 -0,9%
92 Serveis generals (sense FC ni imprev.) 148,0 153,5 5,5 3,7%
Participació i relació amb la ciutadania (9241) 9,1 14,1 5,0 54,4%
Resta de programes 138,9 139,4 0,5 0,4%
93 Adm. tributària i financera 97,8 102,6 4,8 4,9%
94 Transferències a altres admin. 98,1 113,2 15,1 15,4%
Despeses corrents (exclòs FC i dot. imprev.) 1.977,7 2.068,3 90,5 4,6%
Fons de contingència i dotació d'imprevistos 35,2 45,7 10,4 29,6%
Modificació pressupostària 10,0 10,0 --
DESPESES CORRENTS 2.013,0 2.123,9 111,0 5,5%
PT2016 vs PI2015H
Polítiques de despesa
6. 6
Projecte de Pressupostos 2016
1) Presentació del pressupost en termes
de comptabilitat pressupostària (LRHL)
Gir pressupostari: pressupost de canvi i cohesió territorials
Increment dels recursos corrents directament gestionats
per part dels districtes
16%
La distribució de l’increment de recursos per districtes s’ha realitzat en funció de la població del districte i del
diferencial de la renda familiar disponible del districte envers la mitjana de la ciutat
PI2015 PI2016 M€ %
0601 Ciutat Vella 6,7 7,5 0,8 11,5%
0602 Eixample 5,4 6,2 0,8 14,6%
0603 Sants - Montjuïc 5,1 6,1 1,0 18,9%
0604 Les Corts 2,9 3,1 0,2 7,1%
0605 Sarrià-Sant Gervasi 5,0 5,1 0,1 2,6%
0606 Gràcia 3,4 3,8 0,4 11,1%
0607 Horta - Guinardó 4,8 5,7 0,9 19,8%
0608 Nou Barris 5,9 7,4 1,5 25,7%
0609 Sant Andreu 6,2 7,5 1,3 20,3%
0610 Sant Martí 4,6 5,6 1,0 22,3%
TOTAL 50,0 58,0 8,0 16,0%
Districte
Var. 2016 vs 2015
7. Eixos estratègics dels Pressupostos 2016
Projecte de Pressupostos 2016
7
1) Presentació del pressupost en termes
de comptabilitat pressupostària (LRHL)
8. Principals mesures de despesa corrent en els eixos estratègics
Servei d’atenció domiciliària
(SAD) i serveis socials bàsics (+15,7M€)
Noves polítiques d’habitatge (+2,8M€)
Atenció gent gran (SAUV i teleassistència) (+2,6M€)
Beques menjador (1,6M€)
Lluita contra la violència de gènere i el tràfic sexual (1,5M€)
Noves polítiques de salut (+1,3M€)
Impuls de l'estratègia de la Franja Besós (+1,1M€)
Impuls programa accessibilitat de discapacitats (+1,0M€)
Ampliació Housing First (+1,0M€)
.............
Plans d’ocupació municipals (+5,5M€)
Impuls i foment de l’economia cooperativa, social i
solidària (+4,0M€)
Mesures de l’àmbit de turisme (pla estratègic, consell
de turisme,..) (1,3M€)
Doblar el pressupost en dinamització econòmica de
proximitat (des dels districtes) (+0,6M€)
Convocatòria de subvencions destinades al foment del
consum responsable (+0,3M€)
.............
Finançament del sistema de
transport públic metropolità
(+10,4M€)
Nova contracta de manteniment de
l'enllumenat públic (1,8M€)
Ampliació servei de recollida residus
sòlids a la ciutat (+1,5M€)
Nova contracta del manteniment de
la xarxa de clavegueram(1,3M€)
Re-establiment del servei del Bus de
barri els caps de setmana (+1,3M€)
.............
Increment del 16% dels recursos corrents
directament gestionats per part dels districtes
Impuls als programes de relació amb la ciutadania i
participació (+5,0M€)
Pla de sistemes de l’Institut Municipal d’Hisenda
(2,8M€)
Reducció del 5,8 % de les retribucions bàsiques
dels òrgans de govern i del 4,7% en dietes de
representació política (-0,3M€)
.............
Acompliment efectiu de destinar el 0,7% dels
ingressos propis a la cooperació internacional
(+1,8M€)
Increment de recursos del programa de relacions
internacionals (+0,4M€)
............
UNA CIUTAT COMPROMESA AMB EL PAÍS, EUROPA I EL MÓN UNA CIUTAT DE GARANTEIXI ELS DRETS SOCIALS
UNA CIUTAT DE BARRIS HABITABLES I SOSTENIBLES
Projecte de Pressupostos 2016
8
1) Presentació del pressupost en termes
de comptabilitat pressupostària (LRHL)
9. 9
Pressupost Inversions 2016 - Visió tipologia-subtipologia
Projecte de Pressupostos 2016
42.14%
33.68%
9.47%
4.52%
4.39%
3.27%
2.01% 0.53%
Espai públic Equipament
Sòl Sistemes d'informació
Reserva Transferència de capital
Habitatge Coordinació d'inversions
Pendent
1) Presentació del pressupost en termes
de comptabilitat pressupostària (LRHL)
Tipologia Subtipologia
Pressupost
inicial 2016
Pressupost
2016
2ª fase
Pressupost
total 2016
Espai públic Aigua i clavegueram 0,9 1,0 1,9
Aparcaments 0,2 0,0 0,2
Diversos 0,6 0,0 0,6
Energia 1,7 0,0 1,8
Infraestructures 1,4 0,0 1,4
Parcs 3,0 1,6 4,7
Verd urbà i zones forestals 1,7 0,7 2,4
Vials 109,6 36,6 146,2
Espai públic Total 119,3 40,0 159,1
Equipament Administratiu 2,6 3,6 6,2
Comercial 12,4 8,5 20,8
Cultural 8,0 2,4 10,4
Diversos 7,4 1,6 9,0
Educatiu 26,3 0,4 26,7
Esportiu 9,3 4,6 13,9
Multiequipament 0,2 0,2 0,4
Salut 1,0 0,8 1,8
Seguretat 5,0 1,7 6,7
Singular 4,8 2,4 7,2
Social 22,8 1,3 24,1
Equipament Total 99,8 27,5 127,2
Sòl Enderroc 0,3 0,0 0,3
Expropiació 27,8 7,7 35,5
Sòl Total 28,1 7,7 35,7
Sistemes d'informació TIC 10,3 6,7 17,1
Sistemes d'informació Total 10,3 6,7 17,1
Reserva Reserva 16,5 0,1 16,6
Reserva Total 16,5 0,1 16,6
Transferència de capital Transferència 7,9 4,4 12,3
Transferència de capital Total 7,9 4,4 12,3
Habitatge Privat 5,8 1,8 7,6
Habitatge Total 5,8 1,8 7,6
Coordinació d'inversions Assistència 0,5 0,0 0,5
Coordinació d'inversions Total 0,5 0,0 0,5
Pendent Pendent 0,0 2,0 2,0
Pendent Total 0,0 2,0 2,0
TOTAL 288,2 90,1 378,2
pologia Subtipologia
Pressupost
inicial 2016
Pressupost
2016
2ª fase
Pressupost
total 2016
Aigua i clavegueram 0,9 1,0 1,9
Aparcaments 0,2 0,0 0,2
Diversos 0,6 0,0 0,6
Energia 1,7 0,0 1,8
Infraestructures 1,4 0,0 1,4
Parcs 3,0 1,6 4,7
Verd urbà i zones forestals 1,7 0,7 2,4
Vials 109,6 36,6 146,2
otal 119,3 40,0 159,1
Administratiu 2,6 3,6 6,2
Comercial 12,4 8,5 20,8
Cultural 8,0 2,4 10,4
Diversos 7,4 1,6 9,0
Educatiu 26,3 0,4 26,7
Esportiu 9,3 4,6 13,9
Multiequipament 0,2 0,2 0,4
Salut 1,0 0,8 1,8
Seguretat 5,0 1,7 6,7
Singular 4,8 2,4 7,2
Social 22,8 1,3 24,1
otal 99,8 27,5 127,2
Enderroc 0,3 0,0 0,3
Expropiació 27,8 7,7 35,5
28,1 7,7 35,7
ormació TIC 10,3 6,7 17,1
ormació Total 10,3 6,7 17,1
Reserva 16,5 0,1 16,6
16,5 0,1 16,6
de capital Transferència 7,9 4,4 12,3
de capital Total 7,9 4,4 12,3
Privat 5,8 1,8 7,6
al 5,8 1,8 7,6
'inversions Assistència 0,5 0,0 0,5
'inversions Total 0,5 0,0 0,5
Pendent 0,0 2,0 2,0
0,0 2,0 2,0
288,2 90,1 378,2
10. 1,500
1,700
1,900
2,100
2,300
2,500
2,700
Pressupost inicial 2016 Pressupost total 2016
Milionsd'euros
Despeses corrents Despeses de capital
10
Projecte de Pressupostos 2016
1) Presentació del pressupost en termes
de comptabilitat pressupostària (LRHL)
Màxim de
despesa no
financera per
complir amb
la “regla de
despesa”
2.402,1
2.502,1
+90M€
Un pressupost en dues fases*
*Degut a les limitacions de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF)
+10M€
11. 11
Un pressupost en dues fases
Projecte de Pressupostos 2016
1) Presentació del pressupost en termes
de comptabilitat pressupostària (LRHL)
Imports en milions d'euros PI-2015 Homog. PI-2016 PT-2016
1 Despeses de personal 355,8 370,3 370,3
2 Despeses corrents en béns i serveis 604,3 636,3 641,3
3 Despeses financeres (interessos) 34,7 24,9 24,9
4 Transferències corrents 1.014,5 1.073,8 1.078,8
5 Fons de contingència 3,6 8,6 8,6
Despeses corrents (cap. 1 a 5) 2.013,0 2.113,9 2.123,9
6 Inversions reals 335,2 272,1 355,9
7 Transferències de capital 21,7 16,1 22,3
Despeses de capital (cap. 6 i 7) 357,0 288,2 378,2
Despeses no financeres (cap. 1 a 7) 2.370,0 2.402,1 2.502,1
8 Actius financers 21,4 48,8 48,8
9 Passius financers 159,2 157,7 157,7
Operacions financeres (cap. 8 i 9) 180,6 206,5 206,5
Despeses capítols 1 a 9 2.550,6 2.608,6 2.708,6
PI = Pressupost Inicial PT = Pressupost total
12. 12
Projecte de Pressupostos 2016
2) Presentació de resultats del pressupost en
termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC)
Evolució de l’estalvi brut
502
267
96
428
468
632
449
373
22.5%
13.1%
5.1%
19.1% 19.8%
25.1%
18.0%
15.0%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015PL 2016PI
Estalvi brut (milions d'euros) Estalvi brut / Ingressos corrents
13. 13
1,200
1,090 1,165 1,101
972
836 839
59% 58%
52%
47%
39%
34% 34%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2010 2011 2012 2013 2014 2015 PL 2016 P
%
Milionsd’euros
Deute % deute s/ingressos corrents
Evolució de l’endeutament Projecte de Pressupost 2016
Projecte de Pressupostos 2016
2) Presentació de resultats del pressupost en
termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC)